前言：如何用web2.0和博客为融资服务，同时也在我们投资界朋友圈建立博客“圈”，和大家分享信息(dealflow)、交流心得(compare notes)，这是一个探索之举。效果如何，欢迎各位PE/VC朋友反馈！

 

太阳能光热产业（请参考新浪黄鸣/皇明博客）市场需求、潜力均大，可迄今太阳能光伏行业私募/上市十分热闹。“风水轮流转”，现该是轮到光热行业了！几个月内，就会有该类企业完成私募，一、两年内就会有IPO。

 

公司概况：公司是中国太阳能光热行业科技型龙头企业之一，是中国可再生能源领域生产新能源制热水设备的创新型企业。公司创立于1997年，目前形成年产太阳热水器(系统)、空气源热泵、节能型双向集热卫浴间年生产能力30万台（套）。

 

公司从太阳能热水器产品起步，经过十年的创新发展，已研制开发出具有鲜明特色和自主知识产权的太阳制热水、空气制热水、循环制热水的三大产品集群。公司计划在未来几年内发展成为全国最受推崇的节能产品领航者并将积极拓展海外市场。 

 

主要产品：太阳制热水（太阳能热水器）：公司能生产普通型、光电互补型、智能型、管道防冻式、高效能型、以及会说话的太阳热水器等多种类型产品，并拥有管道排空技术、自主生产真空集热管、光电互补、有效热水量、冬夏水温调节、双向集热技术等创新技术以及完善的售后服务网络。以公司现有的设备及人员，公司拥有太阳热水器20万台/年的生产能力。

 

空气制热水（空气源热泵水源热泵）：如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样，采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置，它本身消耗一部分能量，把环境介质中贮存的能量加以挖掘，提高温位进行利用，而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的1/3或更低。公司自主研发设计出空气源热泵和水源热泵两种系列产品，并可为家用和商用生产不同类型产品。其每吨位热水成本仅为电热水器的1/4。

 

循环制热水（余热回收装置）：余热回收装置是回收利用低品位热源（洗浴废热水、空调冷却水、工业冷却水、锅炉冷凝水等），由高效换热器将低品位热源转化为高品位热源加热冷水，从而达到回收热量的目的。公司生产的节能型热水系统（热泵与余热回收装置串联）广泛应用于公共浴室、高等学校集体浴室、饭店宾馆的空调冷却水、工业冷却水、锅炉冷凝水。

 

市场概况：政策环境：节能、环保成为一种不可逆转的世界潮流，中央营造的节能环境十一五计划中，总GDP能耗必须降低20%，即从2007年起年均降低5%节能已上升至国家安全的高度。中央及地方政府都制定相关的政策来促进环保节能产品的推广使用。

 

需求状况：据2006年调查显示：目前有意向购买太阳热水器的人数所占购买各种热水器人数的60%左右；由于环保意识的提高和能源供应的压力以及我国有丰富的光照资源，太阳热水器市场有广阔的市场潜力。我国太阳热水器保有量一直处于稳定持续的增长态势，而且近年来增长势头有所增强，其中2005年当年新增量同比增长50%。

            

随着环保问题日趋突出，国际上对太阳能热水器的需求也在不断增长，如欧共体十五国，计划到2010年太阳热水器的保有量达到1亿平方米，基本上是其目前保有量的10倍。

 

中国市场规模：2005年行业总产量为1500万平方米左右，与2004年同比增长11.1%。1998-2005年每年平均增长速度达到23%。2005年底行业产值达到150多亿元。

    

竞争优势：领先的资质和专利技术：公司通过ISO9001国际质量体系认证，AAA级资信单位、国债项目和国家火炬计划项目承担企业、省高新技术企业、省质量管理先进企业、省知识产权重点保护单位。

 

-  荣获“中国名牌”&“国家免检”称号

-  荣获德国，欧盟，中国三大安全认证

-  双向集热技术&产品 美国，日本，中国专利

-  管道防冻式太阳能热水器技术&产品专利

 

完善的营销服务网络：公司拥有由近千家加盟商、经销商，遍布全国二十八个省、市、自治区，为消费者提供全方位、全过程的及时服务。产品出口德国、新西兰、印度、泰国、菲律宾、突尼斯等近二十个国家，受到国内外消费者的高度评价。预计以后出口量将占公司销售额的20%左右。

 

市场占有率及品牌优势：公司的生产能力和市场占有率都处在同行业3000多家企业中的前10位，并且属于行业品牌企业。

 

团队优势：管理团队拥有多年的行业从业经验和丰富的行业资源。研发团队掌握相关核心技术，并有相当的研发经验。

 

财务及发展规划：公司2006年销售太阳能热水器52,000台，销售总金额近8,700万元人民币，2005年的销售额为4,500万元；2007年预计实现销售1.5亿元，净利润率为10%。

 

融资需求和资金用途：拟融资约1,500万美金，用于：

 

1、新建厂房10000平米、仓库4000平米及附属实施等，约需资金1500万；

2、购置技术设备，约需资金800万；

3、原辅材料及产品储备约需资金2500万；

4、广告费约需2000万；

5、产品进商场压款制1000万；

6、其余营运资金